Vicerrector AcadémicoORGANO DE CONTROL INTERNO
FORMATOS PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION:
NORMATIVA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL:
Tips de control publicado en el portal institucional de la Contraloría General de la República
Ley 27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública.
Ley 27785, Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y amplia facultades en el proceso para sancionar en materia responsabilidad funcional.
Decreto Supremo Nro. 023-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 29622.
Resolución de Contraloría Nro. 094-2009-CG, que autoriza aprobar la Directiva Nro. 002-2009-CG/CA Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la República - CGR y los Organos de Control Institucional - OCI.
PROCESO DE SENSIBILIZACION EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONFORMACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO
Resolución Rectoral Nro. 445-2011-UN/JBG. Conformación del Comité de Control Interno
Resolución Rectoral Nro.1530-2012-UN/JBG. Conformación del Comité Técnico de Apoyo
Acta de compromiso para la implementación del Control Interno
Acta de conformación del Comité de Control Interno
MATERIAL DEL CURSO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SESION REALIZADA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2013:
Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
Lista de Control - Ambiente de Control
Ley Nro. 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado<
Decreto Supremo Nro. 033-2005-PCM - Reglamento de la Ley del Código de Etica de la Función Pública
Ley Nro. 27815 - Resumen de la Ley del Código de Etica de la Función Pública
SESION REALIZADA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2012:
Gestión Integral de Riesgos
Gestión Integral de Riesgos / Sistema de Control Interno
Caso Práctico: Evaluación del proceso de tesorería
SESION REALIZADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2012:
El Sistema de Control Interno y su importancia en la administración pública
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Resultado de la Adecuación del Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Tacna - PERÚ