IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNJBG

 

DESCRIPCIÓN	ARCHIVO
AÑO 2023
Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción -Semestral (Aprobado 31.07.2023)
Constancia de presentación de entregable Seguimiento (Emitida el 31.07.2023)
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (Aprobado 31.07.2023)
Constancia de presentación de entregable Evaluación (Emitida el 31.07.2023)
Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación (Periodo 2023) (Aprobado 27.04.2023)
Constancia de presentación de entregable medidas de remediación (Emitida el 27.04.2023)
Plan de Acción Anual - Medidas de Control (Periodo 2023) (Aprobado 27.04.2023)
Constancia de presentación de entregable medidas de Control (Emitida el 27.04.2023)
Reporte de identificación del Sistema de Control Interno (31.03.2023)
Constancia de presentación de entregable (31.03.2023)
Reporte de seguimiento del plan de Acción Anual 2023
Constancia de seguimiento del plan de Acción Anual 2023
Reporte de evaluación del SCI enero 2023
Constancia de evaluación del SCI enero 2023
AÑO 2022
Reporte de seguimiento del plan de Acción Anual 2022
Constancia de seguimiento del plan de Acción Anual 2022
Reporte de evaluación anual de implementación de SCI
Constancia de evaluación anual de implementación de SCI
Plan de acción anual- medidas de remediación
Constancia plan de acción anual- medidas de remediación
Plan de acción anual- medidas de control
Constancia plan de acción anual- medidas de control
Reporte de evaluacióm plan de acción anual- SEMESTRAL
Constancia de evaluacióm plan de acción anual
Reporte de seguimiento plan de acción anual- SEMESTRAL
Constancia de seguimiento plan de acción anual
--------------------------------------------------
AÑOS ANTERIORES
a. Asignación de responsabilidad a la Dirección General de Administración
b. Conformación de la Comisión Técnica para la implementación del Sistema de Control Interno en la UNJBG
c. Plazos de Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI): Setiembre 2019 a Julio 2020
d. 1er Entregable: Diagnostico de Cultura Organizacional y Constancia de Presentación.
e. 1er Entregable: Constancia de Presentación CGR
f. 2do entregable: Plan de Acción Medidas de Remediación
g. 2do entregable: Constancia de Presentación CGR
h. 3er entregable: Plan de Acción Medidas de Control
i. 3er entregable: Constancia de Presentación CGR
j. Modificación del Plan de Acción Medidas de Remediación y Medidas de Control
k. Constancia de Presentación CGR – Plan de Acción Medidas de Remediación
l. Constancia de Presentación CGR – Plan de Acción Medidas de Control
m. Plan de Acción Anual – Medidas de Control para los productos “Currículo de estudios actualizados para la formación profesional de estudiantes universitarios” y “Dictado de clases virtuales”
n. Constancia de Presentación a CGR del Plan de Acción - Medidas de Control del producto “Currículo de estudios actualizados para la formación profesional de estudiantes universitarios”
o. Constancia de Presentación a CGR del Plan de Acción - Medidas de Control del producto “Dictado de clases virtuales”
p. Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al 30.09.20”
q. Constancia de Presentación a la CGR del Reporte de Seguimiento"