IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNJBG
DESCRIPCIÓN |
ARCHIVO |
AÑO 2023 |
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Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción -Semestral (Aprobado 31.07.2023) |
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Constancia de presentación de entregable Seguimiento (Emitida el 31.07.2023) |
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Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (Aprobado 31.07.2023) |
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Constancia de presentación de entregable Evaluación (Emitida el 31.07.2023) |
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Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación (Periodo 2023) (Aprobado 27.04.2023) |
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Constancia de presentación de entregable medidas de remediación (Emitida el 27.04.2023) |
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Plan de Acción Anual - Medidas de Control (Periodo 2023) (Aprobado 27.04.2023) |
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Constancia de presentación de entregable medidas de Control (Emitida el 27.04.2023) |
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Reporte de identificación del Sistema de Control Interno (31.03.2023) |
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Constancia de presentación de entregable (31.03.2023) |
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Reporte de seguimiento del plan de Acción Anual 2023 |
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Constancia de seguimiento del plan de Acción Anual 2023 |
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Reporte de evaluación del SCI enero 2023 |
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Constancia de evaluación del SCI enero 2023 |
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AÑO 2022 |
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Reporte de seguimiento del plan de Acción Anual 2022 |
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Constancia de seguimiento del plan de Acción Anual 2022 |
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Reporte de evaluación anual de implementación de SCI |
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Constancia de evaluación anual de implementación de SCI |
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Plan de acción anual- medidas de remediación |
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Constancia plan de acción anual- medidas de remediación |
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Plan de acción anual- medidas de control |
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Constancia plan de acción anual- medidas de control |
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Reporte de evaluacióm plan de acción anual- SEMESTRAL |
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Constancia de evaluacióm plan de acción anual |
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Reporte de seguimiento plan de acción anual- SEMESTRAL |
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Constancia de seguimiento plan de acción anual |
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AÑOS ANTERIORES |
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a. Asignación de responsabilidad a la Dirección General de Administración |
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b. Conformación de la Comisión Técnica para la implementación del Sistema de Control Interno en la UNJBG |
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c. Plazos de Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI): Setiembre 2019 a Julio 2020 |
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d. 1er Entregable: Diagnostico de Cultura Organizacional y Constancia de Presentación. |
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e. 1er Entregable: Constancia de Presentación CGR |
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f. 2do entregable: Plan de Acción Medidas de Remediación |
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g. 2do entregable: Constancia de Presentación CGR |
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h. 3er entregable: Plan de Acción Medidas de Control |
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i. 3er entregable: Constancia de Presentación CGR |
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j. Modificación del Plan de Acción Medidas de Remediación y Medidas de Control |
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k. Constancia de Presentación CGR – Plan de Acción Medidas de Remediación |
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l. Constancia de Presentación CGR – Plan de Acción Medidas de Control |
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m. Plan de Acción Anual – Medidas de Control para los productos “Currículo de estudios actualizados para la formación profesional de estudiantes universitarios” y “Dictado de clases virtuales” |
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n. Constancia de Presentación a CGR del Plan de Acción - Medidas de Control del producto “Currículo de estudios actualizados para la formación profesional de estudiantes universitarios” |
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o. Constancia de Presentación a CGR del Plan de Acción - Medidas de Control del producto “Dictado de clases virtuales” |
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p. Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al 30.09.20” |
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q. Constancia de Presentación a la CGR del Reporte de Seguimiento" |